目  录

第一部分  九江市委农工部（农发办、农村信息办）概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市委农工部2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市委农工部2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  九江市委农工部（农发办、农村信息化）概况

一、部门主要职责

1、九江市委农村工作部主要职责

中共九江市委农村工作部﹝九江市人民政府农村工作办公室﹞，以下简称市委农工部（市政府农办），为市委（市政府）工作部门。主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省和市委、市政府有关农业农村工作的方针、政策和工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实的情况进行检查督促。

（二）开展农村工作的调查研究，了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，研究深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的发展战略，提出中长期规划和阶段性意见，对全市农村工作情况进行综合分析和信息反馈。

（三）协调市直农工部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作；会同有关部门对全市农村改革工作进行组织、协调、监督、指导，参与实施农科教战略，协调指导农科教结合工作。

（四）负责全市农村工作综合性会议的组织和会议文稿的起草、审核，以及需要以市委、市政府名义下发的全市综合性涉农工作政策性文件的审核；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规、规章。

（五）负责对县（市、区）农村工作综合部门的工作指导，负责县（市、区）农业和农村工作的年度考评工作。

（六）协助政府规划、协调、管理对农业投入，研究提出农用资金的使用方向和重点，监管产业化资金的使用；对市级农业产业化资金提出安排意见。

（七）负责全市农村经济信息网络的建设和管理；指导和协调农村民间流通组织的建设和发展。

（八）制定全市农业系统干部的培训规划，组织市直农口部门、县（市、区）农口单位、乡（镇）干部的教育培训；指导农民素质教育工作。

（九）协助市委组织部了解、掌握和指导市直农口部门班子建设。

（十）协助有关部门做好全市农村基层组织建设工作。

（十一）负责对市农业综合开发办公室进行管理。

　（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

2、九江市农业综合开发办室主要职责

九江市农业综合开发办公室成立于2003年，为正处级参公管理事业单位，核定事业编制13名，内设综合科、计划统计科、项目管理科、监督检查科四个科室。单位的主要职责和任务是：

（一）拟定全市农业综合开发政策举措，制定项目和资金管理办法等制度；负责制定全市农业综合开发中长期规划，项目实施计划。

（二）负责向国家申报的农业综合开发项目的组织、审查、论证；统一部署、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目。

（三）负责国家立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批，以及县（市）农业综合开发项目扩初设计的审定工作。

（四）负责农业综合开发项目区科技成果的推广应用和人员培训工作。

（五）协助有关部门做好农业综合开发项目资金管理工作；负责农业综合开发项目内审工作。

（六）承办市委农工部（农办）交办的其它工作。

3、农村信息化办公室主要职责

（一）拟定全市农村信息化实施、管理办法等制度。

（二）负责制定全市农村信息化中长期规划。

（三）组织农村信息化建设的培训、考核。

（四）维护管理全市农村信息化建设网站。

二、部门基本情况

市委农工部共有预算单位3个，包括部本级和2个所属二级预算单位（市农业综合开发办公室、市农村信息化办）。编制人数49人，其中：行政编制32人、全部补助事业编制5人、参照公务员编制12人；实有人数65人，其中：在职人数50人，包括行政人员33人、全部补助事业人员5人、参照公务员人数12人；退休人员15人。

第二部分  九江市委农工部2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年市委农工部收入预算总额为1033.75万元，其中：财政拨款收入763.75万元，占预算总额的73.88%，较上年增长3.83%；上年结转270万元，占预算总额的26.12%，较上年增加38.46%。

（二）支出预算情况

2017年市委农工部支出预算总额为1033.75万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出763.75万元，占支出预算总额的73.88%；包括工资福利支出395.65万元，较上年增长19.33%、商品服务支出591.46万元，较上年增长104.97%、对个人和家庭的补助36.64万元，较上年减少65.26%、其他资本性支出10万元，较上年未增长。

 按支出功能科目划分：一般公共服务支出288.76万元，占支出预算总额的27.93%，较上年增长11.28%；社会保障和就业支出62.55万元，占支出预算总额的6.05%，较上年减少10.26%；医疗卫生与计划生育支出23.79万元，占支出预算总额的2.30%，较上年增长0.51%；农林水支出622.95万元，占支出预算总额的60.26%，较上年增长14.87%；住房保障支出35.70万元，占支出预算总额的3.46%，较上年增长0.71%。

 按支出经济分类划分：工资福利支出395.65万元，占支出预算总额的38.27%，较上年增长19.33%；商品服务支出591.46万元，占支出预算总额的57.22%，较上年增长104.97%；对个人和家庭的补助36.64万元，占支出预算总额的3.54%，较上年减少65.26%；其他资本性支出10万元，占支出预算总额的0.97%，较上年未增长。

（三）财政拨款支出情况

2017年市委农工部财政拨款支出预算763.75万元，占支出预算总额的73.88%，具体支出情况是：一般公共服务支出288.76万元，占支出预算总额的27.93%，较上年增长11.28%；社会保障和就业支出62.55万元，占支出预算总额的6.05%，较上年减少10.26%；医疗卫生与计划生育支出23.79万元，占支出预算总额的2.30%，较上年增长0.51%；农林水支出622.95万元，占支出预算总额的60.26%，较上年增长14.87%；住房保障支出35.70万元，占支出预算总额的3.46%，较上年增长0.71%。

（四）机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算638.10万元，比2016年预算增加154.54万元，增长31.96%。

（五）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

 

 

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年市委农工部“三公”经费年初预算安排61.40万元。其中：

因公出国（境）费26万元，比上年未增加。

公务接待费35.4万元，比上年未增加。

公务用车购置及运行经费未安排预算，比上年减少79.88万元。

 

第三部分  九江市委农工部2017年部门预算表

    详情见附件